Prima Nota
L’inserimento dei movimenti contabili avviene tramite la specifica funzione Inserimento Prima Nota.
È possibile l’inserimento di qualsiasi tipologia di registrazione sia essa un incasso, un insoluto, un doppio
incasso, compensazioni o altro.
Oltre alle causali contabili di sistema è possibile inserirne di personalizzate in base alle specifiche esigenze.
Una volta definita la data, la causale ed eventualmente note di testata, si passa al corpo della registrazione.
È necessario fare presente che il programma ha un comportamento diverso se si fa riferimento a un conto di tipologia cliente oppure un conto di tipologia ordinario.
Tipologia conto cliente
Una volta inserito il codice conto il programma aggiunge il campo “cliente” che permette la scelta del cliente su cui incassare.
Scelto il cliente possiamo o inserire l’importo, in avere, e poi premere il pulsante 
, oppure non inserire
alcun importo e premere direttamente.
Nel primo caso si avrà visualizzato un residuo che dovrà essere
portato a € 0 nel secondo caso non si avrà alcun residuo di riferimento.
Supponiamo di inserire un valore di € 50 si avrà
La schermata propone tutte le partite aperte del cliente selezionato e spuntando l’apposito flag a sinistra le
si andranno a chiudere.
Nel caso si incassa parzialmente una partita, si avrà evidenziato un importo residuo
nell’ultima colonna.
Nel caso in cui non si sapesse il cliente su cui incassare ma si avesse solo il numero fattura è possibile in sede
di scelta dell’anagrafica non selezionarne alcuna, premere direttamente il tasto e ricercare tramite il numero fattura.
Premendo il tasto 
si ritorna alla schermata precedente proponendoti la contropartita da inserire, ad esempio banca, si preme il tasto e nel momento in cui si preme il tasto
la registrazione viene definitivamente salvata.
Nel caso in cui il cliente effettuasse un pagamento in eccesso non riferito ad alcuna fattura è possibile non abbinare l’incasso, premere direttamente il tasto in modo da poter generare un incasso in
eccesso.
In questo modo apparirà il messaggio “È presente un residuo, si desidera proseguire, se si prosegue sarà generata una partita?” come da immagine sotto
Tipologia conto ordinario
Inserendo conti ordinari si avrà una registrazione di prima nota lineare, inserendo i conti e i valori in dare e
in avere.
Una volta salvata la registrazione è possibile svolgere una interrogazione di tipo:
- Contabile
- Estratto conto
- Scadenziario