Cmor

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Cmor Attivo

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Funzioni principali del pannello

La lavorazione del CMOR Attivo inizia dalla pagina “Gestione CMOR” > “Cmor Attivo / Passivo”. Selezionando “CMOR ATTIVO” dalla selettore Gestione CMOR.

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La maschera si articola in 4 parti principali:

• Gestione dei flussi (Generazione e Importazione):

  1. Selezionare dal menù la voce CMOR ATTIVO
  2. Il bottone “Genera Flussi Esercente Uscente” consente di andare a generare i dati per il flusso SI5.0050
  3. Il bottone “Importa Flussi Esercente Uscente” consente di caricare i files di esito dei flussi: SI5.0100, AI5.0100 etc. etc.

• Maschera di ricerca CMOR Attivo

  1. E’ possibile visualizzare i dati delle pratiche generate usando il filtro di ricerca. La ricerca è possibile farla attraverso i seguenti campi:
  1. Codice Cliente
  2. Ragione Sociale
  3. Numero del punto
  4. Stato della pratica
  5. Dispacciamento
  6. Settore
  7. Data CMOR da / a
  8. Data switching
  9. Stato e fase della fornitura

E’ possibile poi agire su alcuni flag (es. Mostra Record Nascosti, Clienti con Residuo Scaduto, Clienti Con Residuo, Clienti Senza Residuo) per ulteriormente restringere la ricerca ad alcune casistiche particolari (tbc)

  1. Una volta impostato un filtro di ricerca, cliccare sul bottone “Ricerca” per avviare la ricerca.

• Lista pratiche

  1. Nella lista sarà possibile visualizzare l’elenco delle pratiche richiesto rispetto al filtro impostato ai punti 4 e 5

• Generazione flussi

  1. Causale AI6.0050 – appare solo quando viene scelto la voce AI6.0050 dalla tendina “Tipo Flusso”
  1. Tipo Flusso – consente la generazione dei flussi AI.0050 (Annullamento Indennizzo) e AI5.0201 (Restituzione al cliente finale). Scegliendo AI.0050 appare la tendina Causale AI6.0050 da cui è possibile scegliere una delle causali previste dal SII.
  1. Genera Pratica – il bottone in questione serve per generare un flusso del tipo scelto al punto 8, sulle pratiche selezionate nell’elenco di cui al punto 6). Mostra / Nascondi – questi bottoni consentono di rendere nascoste o visibili alcune pratiche. E’ utile quando alcune pratiche non sono più “lavorabili” e si necessità di rendere non visibili nell’elenco. Con il filtro “Mostra Record Nascosti” è possibile ripristinarne la visualizzazione.
    Genera CSV SI1.0050 Selezionati – consente di ri-generare un file del tipo SI1.0050 per le pratiche selezionate dall’elenco.

Le prime due operazioni da effettuare sono quelle descritte dal Par. 6.1 della specifica SII TSIND (v. 1.4 al momento della redazione).

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Generazione Flussi Esercente Uscente – SI1.0050

La lavorazione inizia procedendo alla generazione del flusso SI1.0050. Questa operazione si effettua partendo dal bottone “Genera Flussi Esercente Uscente”.


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Verrà visualizzata una maschera in cui occorrerà: Data Switchout Da / A - inserire o confermare l’intervallo di date di Switch Out su cui operare la ricerca. Data Ultimo Pagamento - visualizzerà in genere la data corrente, ma è possibile fissare i pagamenti ad una determinata data. (n.d. l’utilità di questo campo è solo per le istanze di Akyra che gestiscono il partitario dettagliato). Gestione CMOR – Power o Gas, a seconda che si voglia generare dati per l’energia elettrica o il gas naturale.

Una volta validati i dati del form, premere il bottone “OK” per procedere al calcolo delle pratiche. Il processo è sincrono ed impiega diversi secondi / minuti a seconda della dimensione dell’intervallo e del numero di fatture da elaborare. NOTA: Al termine dell’elaborazione il sistema crea e invia in download automaticamente il file SI1.0050 relativo alle pratiche generate.

Se invece si desidera effettuare dei controlli prima dell’invio, si dovrà effettuare una Ricerca per visualizzare i risultati. Successivamente sarà possibile rigenerare il file SI1.0050 per le pratiche che si andrà a selezionare dall’elenco.


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  1. Selezionare dallo stato “SI.0050 – Richiesta indennizzo” per visualizzare gli elementi per i quali andrà gestito il flusso SI.0050
  2. Cliccare il bottone “RICERCA”
  3. Si popolerà la lista delle pratiche

Come è possibile vedere dall’immagine in alto, per ciascuna pratica viene valorizzato:

  1. Il dato anagrafico del cliente (Cod. Cli. e Ragione Sociale)
  2. CP Utente - Il codice pratica utente
  3. CP Gestore – E’ vuota, sino al caricamento del file di esito SI1.0100.
  4. POD_PDR I dati del punto
  5. CMOR -Il valore del CMOR
  6. Stato - Lo stato attuale della pratica (inizialmente è SI1.0050, ma potrà cambiare durante la lavorazione. Es. in caso di annullamento)
  7. Scaduto – Il valore dello scaduto al momento della richiesta
  8. Contratto – Il contratto di riferimento
  9. Stor. – TBD
  10. Ann. – TBD
  11. Dispacciamento – Nome del dispacciamento
  12. Data CMOR – data del calcolo
  13. Data Agg. – Data di ultimo aggiornamento dello stato della pratica

Il tastoMatitaconsente di accede al dettaglio della pratica, visualizzando gli stati in ordine cronologico.

Per generare un tracciato SI1.0050 personalizzato, si può procedere in questo modo:

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  1. Scegliere il valore “SI1.0050 – Richiesta indennizzo” nel campo stato
  2. Eventualmente ricercare il cliente per altri dati (es. Per Ragione Sociale)
  3. Filtrare le pratiche di interesse con il bottone “Ricerca”
  4. Selezionare le pratiche di interesse (è possibile anche selezionare tutto usando la checkbox nella testata blu della tabella dati).
  5. Cliccare il bottone “Genera CSV SI1.0050 Selezionati”

Verrà scaricato un tracciato per la selezione operata


Importazione Flussi Esercente Uscente – SI1.0100

Per caricare il flusso di esito SI1.0100, occorre cliccare sul bottone “Importa Flussi Esercente Uscente”. Si aprirà una finestra modale:

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Cliccare il bottone “Scegli File” e selezionare il file con gli esiti. Cliccare su OK per avviare il caricamento. Al termine del caricamento viene l'avviso "Importazione avvenuta con successo"; In caso di errori verrà indicato cosa non va.

A questo punto, per visualizzare le pratiche per le quali si è caricato l’SI1.0100, occorre filtrare l’elenco:

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Selezionare:

  1. Stato: SI1.0100 – Ammissibilità Richiesta (Eventualmente restringere il filtro con le date o altri parametri come da indicazioni precedenti)
  2. Cliccare il bottone Ricerca

Come visibile nell’immagine, una delle due pratiche ha Ammissibilità = NO.

Cliccando sul tastoMatitaa fianco della riga, è possibile visualizzare il dettaglio:

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La terza operazione da effettuare è quella descritta dal Par. 6.1.4 della specifica SII TSIND (v. 1.4 al momento della redazione).

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Importazione Flussi Esercente Uscente – SI5.0200

Il caricamento del flusso in questione avviene, come per l’SI1.0100 dal bottone “Importa Flussi Esercente Uscente”.


Generazione Richiesta di Annullamento

Questa procedura è descritta nel capitolo 6.2 del TSIND

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Per generare una richiesta di annullamento indennizzo, procedere da una pratica in stato SI1.0050 o SI1.0100

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  1. Impostare il filtro di ricerca
  2. Effettuare la ricerca
  3. Selezionare Tipo Flusso = AI1.0050 – Annullamento indennizzo
  4. Selezionare la Causale A1.0050
  5. Flaggare le righe per le quali generare la richiesta
  6. Cliccare “Genera Pratica”

Verrà scaricato il tracciato di AI1.0050 da caricare sul portale del SII per le pratiche selezionate.

Le pratiche saranno visualizzabili applicando il filtro di AI1.0050.

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Queste pratiche passeranno in stato AI1.0100 nel momento in cui procederemo a caricare il file AI1.0100 dalla sezione “Importa Flussi Esercente Uscente”.

Gestione Notifica Annullamento Indennizzo (AI5.0200)

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Il caricamento del flusso AI5.0200 avviene, come al solito tramite il bottone “Importa Flussi Esercente Uscente”.

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