Differenze tra le versioni di "Note di Credito"
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| + | | Periodo Fattura || Periodo di competenza della fattura | ||
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| + | | Definitiva || Se attivo, indica che la fattura è già definitiva | ||
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| + | | Codice Cliente || Codice univoco assegnato al cliente | ||
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| + | | Nome Cliente || Nome e cognome o ragione sociale del cliente | ||
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| + | | Visualizza || Permette di scaricare una copia della fattura in formato PDF | ||
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Versione attuale delle 12:43, 31 mar 2026
Accedendo alla pagina Note di Credito è possibile eseguire una ricerca sulle fatture emesse e generare un eventuale nota di credito a rettifica delle stesse.
Modulo Ricerca
Per rintracciare le fatture di interesse occorre compilare il Modulo Ricerca e poi premere il pulsante Cerca.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Numero e Anno Fattura | Numero e anno di competenza della fattura |
| Data Emissione | Data di Emissione della fattura |
| Batch | Batch di appartenenza della fattura |
| Compagnia | Compagnia a cui è associata la fattura |
| Cliente | Nome e cognome o ragione sociale del cliente |
| Tipologia | Tipologia di fornitura tra: Elettrico, Gas, Preventivo, Deposito Cauzionale, Vendite e Manuali |
| POD/PDR | Punto di prelievo |
| Codice Cliente | Codice identificativo del cliente |
Lista Fatture
Il risultato della ricerca viene mostrato nella sezione Lista Fatture.
Dopo aver selezionato una o più fatture oppure tutte, basta premere il tasto Rettifica per rettificare del tutto le fatture selezionate.
In caso di fattura Multipunto, nel campo Rettifica Punti appare il comando Rettifica Singola Fornitura. Cliccandoci sopra, è possibile rettificare solo un singolo punto dalla fattura (il quale tornerà in stato Non Fatturato), lasciando inalterati i restanti.
E' presente anche l'icona PDF per visualizzare in anteprima la fattura.
| Numero Fattura | Codice univoco della fattura |
| Data Emissione Fattura | Data di emissione della fattura |
| Periodo Fattura | Periodo di competenza della fattura |
| Definitiva | Se attivo, indica che la fattura è già definitiva |
| Esportata | Se attivo, indica che la fattura è stata esportata |
| Codice Cliente | Codice univoco assegnato al cliente |
| Nome Cliente | Nome e cognome o ragione sociale del cliente |
| Visualizza | Permette di scaricare una copia della fattura in formato PDF |